第八编　财务后勤管理

青岛第六十三中收费公示制度

1、为了规范教育收费行为，完善监督管理措施，增加透明度，根据上级的各项要求，对学校收费实施公示制度。

2、学校向学生收取的各种费用，包括“一费制”的各项内容，也包括经批准的代收费项目，均实行公示制度。

3、公示的主要内容包括收费项目、收费标准、收费依据（批准机关及文号）、收费范围、计费单位、是否自愿交纳、投诉电话等，对家庭经济困难学生实行收费减免的政策也应进行公示。

4、公示的内容必须经物价、财政、教育部门审核，禁止将越权收费、超标准收费、自立项目收费等乱收费行为通过公示“合法化”。

5、学校按照上级主管部门审核的内容及规定的格式在校内通过公示栏的方式向学生及家长公示，在学期末通过收费报告单等方式向学生家长报告本学期学校收费情况，让学生家长了解学校的实际收费与规定的收费是否一致。

6、学校内设立的公示栏根据实际情况及动态管理、长期置放和清楚方便的要求进行规范，独立置放、位置明显、字体端正、使用规范，遇有损坏或字迹不清的，学校及时进行更换、维修或刷新。

7、学校在开学前公示收费内容，并严格按照公示的内容收费，遇有政策调整或其他情况变化时，学校及时更新公示的有关内容。

差旅费报销制度

一、差旅费报销的范围

1、凡符合国家法律法规规定应由单位负责的部分。

2、上级或区教体局有明确规定的。

3、出差前经校务委员会研究批准的。

二、差旅费报销的程序

1、报销人在正常情况下应“一事一报销”，出差完毕后应在一周内到会计室领取报销单，用钢笔认真填写各项内容，据实粘贴好车票数量，填写金额。

2、报销人持主管会计签字后的凭证到处室负责人处进行出差内容、里程、时间的审查（报销人出差的内容应在处室负责人处留有备案），审查无误后，处室负责人签字认可，若有误则退回重新据实填写。

3、填好报销单后交由主管会计逐项审查无误后，签字认可，若有误，退回重新填写。

4、报销人持主管会计、处室负责人的签字凭单交财务负责人进行审查签字，有误则退回重填。

5、报销人在由财务负责人签字后，交分管领导签字认可。

6、报销人应在主管会计、处室负责人、财务负责人、分管领导签字后持凭单到校长室，交校长进行审查签字，若有误，则退回重新填报。

7、报销人在校长签字认可后，持单到会计室出纳员处由出纳员进行复核，无误、签字、进行报销。

8、报销时间正常情况下为每周五上午（本周五外出活动于下一周进行报销）。

9、出差结束时间超过一个月没有进行差旅费报销，正常情况下视为自动放弃，不予以报销差旅费，遇有特殊情况，应书面写出正当申诉理由报校务会研究批准。

10、在报销交通补贴时，以教研组（处）为单位，全组（处）的老师将车票或充值发票统一贴在一张报销单上；报销差旅费时，全组（处）老师将车票贴统一在一张报销单上，报销人签好字后，由教研组长派一人持已经粘贴好的报销单到会计室审核无误后，再请相关领导签字，然后送至会计室。

职工上下班市内交通费报销办法

根据青岛市财政局、物价局、公用事业管理局的《关于职工上下班市内交通费报销有关规定的通知》（青财文）规定，结合市教育局关于规范补贴发放的有关要求，现就我校教职工上下班市内交通费报销问题作如下规定：

一、人员范围：居住地距离学校2公里（含2公里）以上的在岗教职工。

二、报销标准：属于报销范围的人员，每月按46元标准予以报销。每学期按5个工作月报销。

三、实施办法：

1、教职工书面申请：欲报销交通费的人员须提出书面申请，申请中将“户口所在地”“现居住地”、乘坐公交车路线及站点数等情况写明交学校办公室。

2、学校审批：由学校组织相关人员进行实地勘测，经校长办公会研究确定拟报销人员。

3、公示：将符合报销的人员进行公示。

4、报销：公示无异议后，报销人员持相关票据到财务室报销。有关程序为：

4.1次月报销：即当月5日内报销上一个月的交通费。

4.2报销人员要认真填写《交通费报销单》，并在背面按财务要求粘贴车票，由办公室主任审核后，按学校财务报销手续办理报销。

4.3报销人员亦可持IC卡充值发票经审核批准后按46元标准报销。

四、教职工因所居住地发生变化后，不符合报销范围的，应及时向学校申明情况，如出现瞒报情况者，学校审核后将予以扣回，并通报批评。

五、教职工所居住地发生变化后，符合报销范围的，应及时写出书面申请，经学校勘测、公示无异议后，次月报销。其中：原住所用于出租或其他盈利的，不予报销。如出现瞒报情况，处理同第四条。

六、家住五市三区的职工，利用公休假日回家的职工，每月往返四次，凭车票（火车为硬座、长途公共汽车为普通客车）据实报销。外省市的则按探亲假有关规定处理。

七、教职工因故请假每天减少报销额2元。

八、本规定自2006年7月起执行。　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月

购物审批制度

为了高效利用学校办学经费，本着“勤俭办学、物尽其用”的宗旨，特制定购物审批制度。

1、学校有关处室需购置有关教育教学及必要的办公用品，须填写购物审批单，详细说明购物的名称、数量、预计金额及购物的原因。

2、申请人将购物单交处室负责人进行购物必要性的审查，确认有必要购物，签字认可。

3、部门负责人签字后，审批单交部门分管领导进行审查，确认有购物的必要性，签字认可。

4、学校财产负责人根据学校的物资情况和上级政府采购物资的有关要求对审批单的内容进行审核或调配并提出意见或建议上报校长室。

5、校长根据学校的实际情况进行审核，确认有购物的必要则签字认可。

6、校长审批签字认可后，交总务处统一置办、存放，需要时到保管员处签领。

收费审批制度

为了杜绝乱收费，规范收费行为，加大收费工作的管理力度，特实施收费审批制度。

1、学校任何一项收费必须填写统一印制的收费审批单。填写清楚收费项目、金额、收费原因、批准的文号、是否自愿等内容。

2、审批单交由财务部门负责人根据有关文件精神进行审查，确认符合政策要求后，签字认可。

3、财务部门将审批单上报校长室，须经校长审核后，签字认可。无校长签字，不得收取任何费用。

4、公示栏须公示收费内容、要求及监督电话。

5、会计室根据审批单的内容统一布置收费工作，由班主任针对收费的内容及要求在班内召开专题班会，认真进行布置，耐心解答学生的疑问，发放收费明白纸及告知学校监督电话。收费明白纸由家长签字认可后交回。

财产管理制度

1、单位的一切财产物资，必须坚持“统一领导，分工负责，管用结合，物尽其用”的原则，纳入财务部门统一管理。

2、配备专人负责财产物资的保管工作，建立健全管理人员责任制。

3、固定资产必须全部登记入账，建立管理卡片。财产管理人员要定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书等分财产管理人员核对各类固定资产金额，保证账账相符，账实相符。

4、自制、调入的固定资产，都要经财产物资管理员验收入库，分别由会计和管理人员登记入(帐)库。

5、各单位要加强对固定资产的管理，要落实责任，责任到人。凡因管理、使用不当等人为原因造成损坏，丢失的，要查清原因，根据不同情况进行赔偿或处理，并办理有关手续。

6、固定资产由于使用年限较长或由于自然灾害等造成不能使用时，应填制“固定资产报废单”一式二份，由有关人员签字后，分别由会计和管理员记账，办理报废手续。

对非正常原因造成的固定资产损失和单价在5 0 0元以上的固定资产报废时，须报上级主管部门批准后，再办理报废手续。

7、固定资产原则上不得出借。如有特殊情况。须经领导批准，办理借用手续，并限期收回。

8、为防止单位各项财产物资流失，防微杜渐，各单位应将库存材料，低值易耗品视同固定资产一样重要，等同管理。

9、购入材料、低值易耗时，必须由财产管理员逐项验收签字后，分类及时登记入账，并经经办人、领用人签字后将发票交会计入账。

10、领用库存材料、低值易耗品时，需经财务负责人批准，经财产管理员与领用人签字后方可领用。事后，财产管理员按规定及时登记入账，及时反映库存材料、低值易耗品的增减变化情况。

11、办公物品的发放应实行定额管理，严格控制，努力节约支出。

财务收支审批制度

一、学校一切收入均由财务部门统一管理核算。坚持“一支笔”审批原则，单位一切开支必须按单位内部有关制度确定权限，经有关人员签字盖章后予以报销，否则财务人员不报销。

二、要建立支出报告制度，支出金额在5万元之上的非经常性开支或对外借款、投资必须经上级行政主管部门批准。

三、严格验收报销手续。购入物品的单据，必须经经办人、保管员验收和主管领导审查签字后，方可报销。手续不全或不合理的发票及白条、字迹模糊的单据一律不予报销，任何人不得以领代报。

四、加强支票管理、使用支票要填写“申请单”经领导审批后方可签发。

五、借款要随时结算，不能跨月。到外地出差借款，应在返回后五日内结清。

六、严格各经费开支的批准手续和权限。

会计档案管理制度

一、会计档案包括会计凭证、会计账簿和会计报表以及其他会计资料的专业材料等四部分。

二、会计年度终了后，会计人员对会计资进行整理立卷。会计档案的整理一般采用分类标准、档案形成和管理要求三统一的办法，并分门别类按各卷的顺序编号。

三、当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由本单位财务会计部门指定会计人员保管—年，期满后原则上由财务会计部门编制清册移交本单位的档案部门保管。

四、会计档案管理人员对会计档案必须进行科学管理。会计档案的保管期限分永久和定期两类。会计凭证采取“三针引线法”按月装订，账簿等其他会计资料年终装订好。整理装订好的会计资料要做到按年分月妥善保管，存放有序，查找方便。同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损，散失和泄密。

五、会计档案为本单位提供利用，原则上不得借出，有特殊需要须经单位领导、会计主管或上级主管部门批准；外部借阅会计档案，应持有单位正式介绍信，经会计主管或单位领导批准。借阅应认真填写档案借阅登记簿，并遵守其他有关借阅规定，按期归还。

六、会计档案保管期满，需要销毁时由本单位档案部门提出销  毁意见，会同财务会计部门共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册、报请单位负责人批准后销毁。销毁时应认真进行清点核对，在销毁清册上签名、盖章，并将销毁情况报告上级主管部门。对其中未了结债权、债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，保管到结清债券、债务为止。

七、本规定如有与国家有关规定相抵触的，以国家规定为准。

内部牵制制度

为适应单位内部的财务管理的需要，保证国家资金的安全特制订本制度。

一，会计人员之间的分工应遵照《会计法》的规定，确定约束牵制关系，贯彻“会计和出纳分设” “印鉴和票据分管”的原则。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。会计不得兼管现金。

二、会计人员必须定期与出纳员核对账目，并查对银行对账单，做到账账相符，账单相符。对未达帐项要查明原因，发现问题及时向领导汇报。

三、出纳人员在每日业务结束时，要核对账款。会计负责人(会计主管)要做到不定期的检查，一周内最少一次，对库存的限额、长、短款及时进行处理。

四、出纳人员负责各类票据的管理，尤其对购入的收据应妥善登记保管。有关部门领用时办理领用登记手续，并及时结算和追缴。单位不得出借收据。

教育经费管理制度

一、学校的各项收支均纳入财务部门统一管理，建立健全管理制度和工作人员岗位责任制，努力增收节支，提高经费使用效益。

二、由校长分管财务工作，经费收支实行“一支笔”审批制度。凡学校支出必须经由校长审批，或由校务委员会研究审批。一次性支出在1万元以上或对外借款(投资)须报经区教体局审批。

三、根据事业发展需要和财力情况，本着“量入为出，收支平衡”的原则，编制年度财务收支计划。计划报经校务委员会批准后，上交区教体局。按照上级财务部门和学校实际情况认真组织实施，确保计划圆满完成。

对于基本建设、校舍维修和设备购置等大项开支，事先要编制支出预算，经批准后按预算执行。

四、各项支出的原始凭证，要求内容真实合法，符合财务制度规定，并有经办人、验收人和有关负责人签字，方可办理支出。否则，财会人员不得报销。

五、各项收入来源合法，符合规定的范围、标准，由财务部门出具正式收据。禁止以任何名义向学生乱收费；严禁非财务部门和个人私自收取、存放资金，私设“小金库”。

六、财会人员要忠于职守，认真履行自己的职责，正确执行财会制度和财经政策、法令，严格掌握收支范围和标准，正确记账、算账、和报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。做到帐钱、账物票章分管，分工明确，保证资金安全，切实管好用好各项经费。

七，各项专用基金严格按规定提取，分户核算，专款专用。专项经费要单独设立账户和核算。

八、严格控制各项借款。个人因特殊情况急需借款的，须经领导批准，并限期交回；个人因公外出借款的，需经单位领导批准，要求借款人在事后一周内结清。

九、严格执行控购规定：禁止乱发奖金、实物、补贴。

十、定期向师生公布有关经费的收支情况；定期对所属部门的财务工作进行检查监督。

十一、严格按规定对本单位的会计档进行整理、装订、归档、保管和销毁。

原始记录管理制度

l、原始记录是会计核算工作的基本环节，要确保原始凭证正确、合理和合法。

2、自制原始凭证要具备以下要素：凭证的名称；填制凭证的日期：填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位的名称；经济业务内容；经济业务的数量、单价、金额。

3、原始凭证的填制要做到真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚、顺序使用。

4、外来原始凭证要具备以下要素：由单位主管人、经办人、验收人签名，各种手续齐全时方可报销。

5、丢失原始凭证必须有对方开出的证明，责成有关人员写明丢失原因经单位主管人批准后方能报销。

6、对已发生的不符合原始凭证的要求的凭证，填制“付款（报销）单”写明报销内容，原始单据张数，报销金额由单位负责。

7、原始凭证在实现收付之前，必须经审核人员审核签字，收付之后出纳人员要在原始凭证上加盖“收付讫”印章。

学校校舍管理制度

学校校舍具体由总务处全面负责管理

第一条：学校设有校产管理员，在总务主任的领导下，负责校舍的日常管理工作。做到发现问题，及时汇报，及时处理。

第二条：校舍管理中突出为教学服务原则，努力创造一个良好的育人环境。

第三条：学校的校舍使用与变更使用，须经校长办公室研究，校长批准后，有总务处具体负责安排。如需上级主管部门审批的，经上级主管部门审批同意后执行。

第四条：在全校师生中积极开展“爱校爱家”活动，培养广大师生爱护校产、校舍意识。

第五条：组织学生积极参与校舍的管理与维护。教学楼内外墙壁、门窗、玻璃、课桌椅以及一些教学设施等，要分工到班、到每一个学生，做到管理有责、责任有人，保证校舍的整洁、完好。

第六条：对校舍使用中出现的问题，学校有权追究有关责任人的责任。

第七条：总务处要制定相应的校舍、公物管理措施。协同教导处、团委在师生中做好“爱校爱家”活动的开展。

青岛63中配电室安全管理规定

一、配电室是学校的安全要害部位，担负着为学校教学科研和师生生活提供安全用电保障任务，为确保安全供电，特制定本制度。

二、未经许可，任何非工作人员不得擅自进入配电室，本室工作人员也不得以任何理由带其他人员进入配电室。严格禁止任何人在配电室内会客、打牌、饮酒、打闹。

三、根据上级供电部门安全用电的要求，对学校各部门的安全用电进行检查监督、确保用电安全。

四、对设备或线路维修，配电盘必须挂“正在作业，严禁合闸”警示牌，工作完毕后，须经电工同意方可送电。

五、变电运行设备要有设备标志，要求齐全、正确、清晰、醒目。

六、进行倒闸及高压操作时，必须由两个人执行，一人操作，一人监护，必须穿绝缘靴及戴绝缘手套等防护用具。进行低压维修工作时也必须穿戴和使用绝缘防护用具。

七、配电室的消防器材和安全装置，工作人员应定期检查和更换，应要熟悉器材的性能特点，能够正确使用和操作。

八、电工人员要严格遵守操作规程及有关规章制度，严禁违章作业，有权制止任何违章操作，有权拒绝执行领导的违章指挥。

九、进入高、低压室工作时应随手关门，防止小动物进入室内,门外设挡鼠板。

十、对电器设备及安全防护器材，及时进行安全运转检查，发现问题及时处理，并做好记录。

十一、保持配电室内及外部环境的整洁卫生。

青岛63中直饮水设备管理使用规定

1、直饮水设备由教导处和总务处共同负责管理使用和保养维护。

2、建立轮流值日制度和使用管理记录，每周设值日班级对饮水设施进行监管和维护。

3、饮水机开水专用钥匙由总务处和教导处各设一名专人保管，需用开水时则到保管员处签领钥匙，用完后必须检查开水阀是否锁上，并及时送还。

4、教师和学生在接完水后必须检查是否已将水阀关紧，避免浪费。每天值日班级在离校前均要对设备进行检查，并填写使用管理记录。

5、严禁触碰或损坏饮水机的各种电线和上下水管道，以免造成饮水机漏电和漏水或发生触电事故。

6、饮水机的水龙头请师生注意爱护使用，请勿“推、拉、拽、砸”水龙头，特别是开水水龙头，以免损坏或造成烫伤。

7、各种人为损坏饮设备行为，造成电线短路、水管破损，饮水机损坏等则按照原价进行赔偿，并取消当月的值日班级、责任班级和个人的公物评优资格。

8、饮水机均为节能型设施，值日班级在每天离校时无需拉下电闸，避免反复拉闸导致饮水机损坏和触电事故。

9、饮水机只提供师生的日常饮水，严禁在水槽内洗刷各种器具或洗手洗衣物、水果等，不得将热水挪作他用，一经发现，则取消班级或个人全学期的公物评优资格，同时负责将饮水机进行送修，并承担维修费用。

10、请勿向饮水机水槽内投放杂物，不要在饮水机上放置重物或堆放杂物，值日班级定时对饮水机进行擦拭，保持清洁。

11、出现饮水机损坏情况，值日班级应及时上报总务处和教导处，及时维修，防止进一步损坏。

12、树立“爱护、节约”的思想，确保饮水设施的合理安全使用。

青岛63中餐厅管理办法

一、卫生管理

（一）卫生管理制度的建立

①学校应建立主管校长责任制

校长管理职责

1、全面贯彻执行有关食品卫生的法律、法规。

2、学校食品卫生工作要列入学校的工作计划。

3、督促各部门各行其责。

4、建立学校食品卫生责任追究制度，根据《学生集体用餐卫生监督办法，简称“14号令”》第三十四条，对玩忽职守、疏于管理造成学生食物中毒，情节特别严重的，要依法追究相应责任人的法律责任。

主管校长

1、贯彻执行有关食品卫生的法律、法规。

2、落实学校卫生工作的计划和措施。

3、建立、健全食品卫生安全管理规章制度。

4、定期召开食品安全管理会议。

5、执行分层签约制，责任到人。

②配备专职或兼职的食堂卫生管理员

总务主任

1、贯彻执行学校食品卫生规章制度。

2、建立、健全食品卫生安全岗位责任制。

3、建立严格购货渠道验收监督制。

4、食堂要建立严格的安全保卫制度。

5、食堂硬件设施要符合食品卫生要求。

6、食堂应有有效的卫生许可证。

7、工作人员要持健康证上岗。

8、对相关食品工作人员进行职业道德和食品知识培训。

9、学校外出大型活动的学生集体用餐，必须向对方索取有关证件。

食堂管理员

2、建立食品储存、加工制度。

3、建立规范操作过程制度。

4、对食堂工作人员的卫生状况进行全面了解。

凡有以下病症之一者，应调离工作岗位

a痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）

b活动性肺结核

c化脓性或渗出性皮肤病

d其他有碍于食品卫生的疾病

5、建立餐具消毒制度。

6、食品留样制度。

7、有比较完整的食堂卫生安全工作资料。

食堂从业人员

1、佩戴健康证、工作证上岗。

2、要养成良好的个人卫生习惯。

四勤、三白（口罩、工作服、帽子）

操作人员不得留长指甲、不得佩戴戒指等饰物、不得涂抹指甲油、不得在食品加工供应场所吸烟。

3、必须掌握有关食品卫生的基本要求。

4、患病者应请假，获准后离开工作岗位。

卫生保健教师

1、加强对从业人员的培训、考试。

2、每天对从业人员晨检，发现患病立即报告食堂管理员。

3、每天三看制度：一、看原料；二、看操作过程；三、看结束工作。在检查中发现问题立即指正，并向领导报告。如发现有疑食物中毒事件，立即上报。

4、对学生进行健康教育，教育学生科学、合理膳食。

③建立突发食品卫生事件处理机制予案

包括：领导小组　　网络管理　　发生问题如何处理

上报制度

当班级内一旦有学生疑似食物中毒现象必须向校长汇报，由学校立即上保报教育局和相关部门，保护现场，食物留样，积极配合卫生监督部门进行调查。

④严禁非食堂工作人员随意进入食堂

（二）定期检查制度执行情况

每周一份学校食品卫生检查表

晨检记录

岗位责任制

食品卫生管理台账

留样记录

（三）卫生知识培训和宣传情况

学校食堂卫生制度

1、建立工作人员岗位责任制

2、食堂从业人员每年都要进行健康检查，接受卫生知识培训

3、食堂应对食品原料质量执行检查制度，并要有记录，发现腐败变质食品应一律销毁。

4、用具实行五过关

一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁

5、食堂环境卫生采取四定办法

定人、定物、定时、定质量

划片分工、包干责任

6、食堂环境卫生要防蚊蝇滋生，防鼠、防霉，定期清扫，做到空气新鲜，地面桌椅清洁卫生。

7、个人卫生四勤

勤剪指甲

勤洗手洗澡

勤洗衣服被褥

勤换洗工作服

8、消毒制度，食具消毒

煮沸腾50分钟

3％漂白粉澄清液浸泡1小时

蒸汽消毒10分钟

紫外线消毒20分钟

食堂卫生检查制度

1、为了提高学生管理体制，保证师生身体健康安全，由分管食堂领导，卫生教师，督促学校食堂卫生工作。

2、每天做好荤素菜原料验收工作，腐烂变质的食品一律不收。

3、荤素菜原料做到分池清洗，将洗干净的食品放在食品架上。

4、每天将隔夜的餐饮具、灶面清洗干净后再使用。

5、按食品卫生要求做好食品盛器餐饮具的清洗消毒工作。

6、备餐间必须配备消毒水。

7、食品必须烧熟烧透。

8、操作前必须对手进行消毒，并做到二次更衣，戴好口罩、帽子。

学校食堂文明公约

树立忠于职守热爱本职工作的敬业精神

全心全意为师生服务

不讲不做不利团结的事

严禁讲粗话脏话

团结互助做到分工不分家

完工后做到落手轻，共同搞好食堂工作。

食品卫生各项制度

食品冷藏卫生制度

1、食品应分类保存，半成品与原料应分格存放。生熟严格分开。

2、冰箱或冷库专人负责并检查，定期化霜。

3、食品做到先进先出先用，已变质或不新鲜的食品不得放入冰箱或冷库内。

4、食品不得与非食品一起存放。

餐具消毒卫生制度

1、洗消餐具水不开、药物浓度不够不消毒，同时要保证消毒时间。

2、当市用的餐具，当市清洗消毒。

3、洗消完毕将洗碗池、荤菜池、素菜池、消毒柜等冲刷干净。

4、消毒后餐具进专用保洁柜进行保洁。

粗加工卫生

1、加工前应先检查食品原料的卫生质量。

2、洗涤池、刀、墩、案板、容器等荤素分开。

3、水产、肉禽、素食品应分池清洗。

4、冷冻食品应自然解冻。

5、蛋类必须先刮洗干净、再打入容器中。

配菜卫生制度

1、工用具做到：刀不锈、墩不霉、台面抹布干净。

2、盛放食品的盛器、容器清洁。

3、荤素分开使用。

4、加工海产品的刀、墩、抹布及盛器，洗刷干净，并消毒后再加工盛放其他食品。

5、工作结束做好工用具、台面及加工工作场所清洁卫生工作。

食品拣洗加工卫生制度

1、蔬菜按一拣二洗三切的顺序加工。清洗加工过的蔬菜做到无泥沙、无杂草。

2、肉类加工后的产品无血、无毛、无污物。

3、水产做到无鳞、无鳃、无内脏。

宰杀家禽放血完全，除尽毛和内脏，病死家禽不宰、不加工。工作结束做好清洁冲洗工作。

烧煮烹调卫生制度

1、注意食品新鲜，变质食品不蒸、不下锅、不烘烤。

2、烧煮食品充分加热，烧熟烧透，不外熟里生，需要熟制加工的大块食品，其中心温度不低于75。C。

3、隔顿、隔夜、外购熟食回烧透供应。

4、不用未经消毒的容器盛熟食。

5、不用抹布抹碗盆餐具。

6、炒菜时勤翻动勤洗刷炒锅。

7、工作结束，调料容器加盖。

8、灶上灶下冲洗、清扫干净。

饮水卫生工作制度

1、专职人员健康证。

2、供水足量，及时均匀添加。

3、保证供应使教师学生的茶水、学生保暖的茶水一定要定量，保暖桶加盖加锁，每天清洗一次。

4、做好烧水间的清洁工作。

食堂工作人员定期培训制度

1、食堂工作人员上岗前必须经过培训，接受食品卫生法规学习、考核和卫生部门对食堂从业人员体检合格者持证上岗。并做到定期换证。

2、每星期由学校的卫生老师对食堂工作人员讲卫生方面的知识。

3、一个月进行一次书面考试。

4、工作人员定期健康检查制。

5、食品从业人员培训要有记录。

晨检制度

1、每天食品进货时专人负责检查食品卫生质量、数量、生产日期、生产单位和卫生许可证及产品合格证。

食堂管理人员及保健教师必须每天关心并检查食堂工作人员个人身体健康和卫生状况，如有呕吐、腹泻、发烧、感冒、化脓性或渗出性皮肤病者不能上岗。

二、采购和贮存食品卫生

1、食品原料采购和验收情况。

采购食品原料质量验收记录

蔬菜残留农药测试情况登记

动物产品检疫合格证

2、定型包装食品采购和验收情况。

定型包装食品索证

豆制品送货单

定型包装食品要有产品许可证

同时，复印件上必须加盖供应单位公章，定型包装产品必须要有生产地址、日期、保质期

进出货品记录

杜绝超过保质期产品

3、食品储存管理情况。

仓库、机械通风设备、防止霉变

分类分架隔墙离地十五厘米存放

储存食品挂牌标明进货日期

储存主食、副食和调味品应有专用仓库或场地分开

个人生活用品必须有专间存放

三、备餐间卫生

1、必须配备紫外线灯、空调，符合消毒标准。紫外线灯离桌面1.5米，按1平方米1支光比例计算。

2、每天至少开灯一次，不少于三十分钟。

3、专人管理，开关有标记。

4、要有二次更衣间。

5、食品传递窗、防蝇、防尘设施。

6、消毒水配置250mg:1。

7、无私人物品无苍蝇、蟑螂或鼠剂。

9、应在备餐间内进行分餐。

四、环境卫生

1、地面整洁无积水，保持干燥。

2、墙面无污垢、脱落、霉变。

3、灶面操作台、有关桌面清洁。

4、加工用设施、设备、工具清洁。

5、有防蝇、防尘、防鼠设施。

6、泔脚缸加盖，废弃物存放容器完好无损。

7、污水排放通畅。

五、个人卫生

1、食品从业人员持有效的健康证上岗。

2、上岗操作的人员，做好四勤。

3、操作时不戴饰品穿清洁的工作衣帽。

六、加工过程卫生

1、荤素餐具独立池清洗。

2、素菜必须浸泡十分钟，清洗过的菜筐必须隔地存放。

3、粗加工荤素操作台、用具和容器分开，生熟食品容器有明显标志。

4、烹调后供应时间应控制在二小时之内，并且放于高于60。C或低于10。C的条件下存放。

5、外购熟食必须回烧，不能改刀。

七、留样制度执行情况。

留样品种要与当日菜单相符合。

数量250克

时间48小时

九、加强学生健康教育

1、做好教导学生科学合理膳食，预防保健的基础工作，

搞好个人卫生，养成饭前洗手的习惯。

不食不洁食品。

不随意食用路边小摊位上的食品。

2、学校内的小卖部必须有卫生许可证。

销售人员要有健康证。

食品必须从正规渠道采购。食品必须有生产日期、有效期、生产厂家、卫生批号等。

山东省青岛第六十三中学固定资产管理制度

一、总则

第一条 凡有关固定资产的分类编号、添置、验收、保管、调拨、报废、盘点等手续，依据本制度管理。

第二条 所有固定资产包括土地、房屋、建筑物及附属设施、教学仪器和标本模型、电教设备、医疗设备、交通运输、图书、办公家具等，其使用年限在一年以上，一般设备单价在500元以上、专用设备在800元以上者；单价虽达不到核算起点，但使用期限在一年以上的大批同类财产，均按固定资产管理。

第三条 总务处为固定资产总管理单位，负责统一分类、资产调配，并责成各部门对其资产作妥当的管理。

二、分类编号

第四条 固定资产分类编号目录按中小学固定资产“类”、“项”、“目”进行统一分类。

三、添置

第五条 固定资产的采购由学校制定相关计划，并且由办公会通过，然后向教体局相关部门提出申请，通过政府采购实施采购；或者由校长办公会直接通过自行采购。

第六条 固定资产使用部门或者个人应随时注意保养并善尽保管之责。

四、验收及保管

第七条 固定资产增加时，应由资产管理员验收并填制“固定资产增加凭单”，本单位报账员报账后总管理员、分管理员分别入固定资产总账及明细账。

第八条 各单位的总资产管理员负责人应随时与财务核对，保持账账相符。

五、调拨

第九条 本校固定资产的调拨非经主管部门的批准，不得随意外借、处置。主管部门批准后填制“固定资产调拨单”，可根据调拨单做账务处理。

六、报废及转让

第十条 固定资产损耗无法修复，或修复不合经济原则，以及废弃不用、确已丧失效能的固定资产，按报废处理。应填“固定资产报损审批表”，拟具处理意见送相关科室审批后经区教体局财务科呈上级核准后，审批报废或出售，变价收入全部转入学校的“修购基金”，用于固定资产的维修和购置。

七、清查

第十一条 学校组织相关人员应利用寒、暑假对固定资产进行定期清查，填制“固定资产清查表”，填写时要按《山东省中小学固定资产分类目录》的顺序从第一类开始，每张清查表只填写同一类的资产，清查表要一式三份，学校领导、总管理员、部门管理员、报账员签字后报主管部门一份。

八、移交

第十二条 单位内部移交时，需编制交接清册一式三份，与实物核对无误、做到账物相符、账账相符后，由移交人、接管人、监交人签字后各存一份。

青岛63中学生餐厅卫生监督制度

1、学生餐厅由学校按照《食品卫生管理制度》、《公共场所卫生管理条例》和《餐厅管理办法》进行管理监督。

2、学校安排分管校长和主管部门对餐厅进行管理和监督。

3、餐厅管理负责人定期就卫生管理、饭菜质量、原材料使用、用工情况以及财务账目向主管部门和分管领导进行汇报。

4、主管部门定期召开学生、教师和家长的不同层面的卫生监督现场会、发放调查问卷，广泛就卫生管理、饭菜质量、原材料使用等问题征集师生和家长的意见，筛选合理的建议和意见予以采纳。

5、就餐的学生、教师可以通过现场会、意见箱和教代会等形式向学校和餐厅就卫生管理、餐厅建设、饭菜质量等提出各种合理化建议。

6、学生会生活部和卫生部每天安排执勤学生干部对学生用餐情况、餐厅卫生状况和饭菜质量进行监督，严防各种浪费和卫生脏乱差现象的出现。

7、邀请家长委员会定时到学校餐厅进行参观检查。

8、聘请家长代表组成“餐厅卫生管理监督团”，不定时、不定次数、不打招呼的对餐厅的卫生管理、饭菜质量、原材料使用以及财务账目等方面进行检查监督。

9、每学期初和学期末分两次发放《给家长的一封信》，向家长通报学生的用餐和餐厅卫生情况，并广泛地向家长征求优秀的餐厅管理办法和建议。

10、向学生、家长公示学校餐厅的监督服务电话。